1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5264-107-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5264-116-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5264-116-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mejillones Razón Social Ilustre Municipalidad de Mejillones R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco A. pinto Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mejillones R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Francisco A. pinto Nº 200 Comuna Mejillones Impuesto 64370,1 Dirección de Envío de la Factura Francisco A. pinto Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL Razón Social SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL R.U.T. 52.004.187-7 Sucursal SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131701 Cenefas 1 Unidad Cenefa pasa calle   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 80141605 Regalos publicitarios 30 Unidad Llaveros   $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.990 $ 99.990 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad Lapiceras   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letrero corporativo   $ 78.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800

Total Neto	$ 338.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.370
TOTAL OC	$ 403.160