1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5264-19-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5264-171-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5264-171-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mejillones Razón Social Ilustre Municipalidad de Mejillones R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco A. pinto Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mejillones R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación San Martin Nº 630 Comuna Mejillones Impuesto 662451,91 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad Cargador de batería rapidor.   $ 176.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.349 $ 176.349 27126102 Acumuladores hidráulicos 2 Unidad Gatas grandes con ruedas.   $ 1.646.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292.350 $ 3.292.350 27131502 Pistola de aire comprimido 1 Unidad Pistola de pintar alta presión.   $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.890 $ 17.890

Total Neto	$ 3.486.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 662.452
TOTAL OC	$ 4.149.041