1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5267-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Soporte sitio calidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Gestión Estratégica Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, Piso 8, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, Piso 8, Santiago Comuna Santiago Impuesto 59,479579838 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, Piso 8, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visualmente SpA Razón Social DISENO Y DESARROLLO VISUALMENTE SPA R.U.T. 76.046.871-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Visualmente SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111608 Desarrolladores temporales de software 1 Unidad no definida Mnatención por 12 meses del sitio calidad   UF 313,05 UF 0,00 UF 0,00 UF 313,0504 UF 313,0504

Total Neto	UF 313,0504
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 59,4796
TOTAL OC	UF 372,5300