1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 527093-103-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra contrato marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdirección de Personas SDP Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Centro Impuesto 290272,5 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 5   (1257124) VENTILADOR AEROMAX PURIFICADOR DE AIRE DX55 DE 18 A 20 METROS UNIDAD 1283145 (1257124) VENTILADOR AEROMAX PURIFICADOR DE AIRE DX55 DE 18 A 20 METROS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 1.575.000
Descuento	$ 47.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.272
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.818.022