1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5274-227-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CONACE, Impresión Díptico Día de la Prevención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5274-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONACE Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 625100 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvimpress Impresores Razón Social ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.594.790-6 Sucursal Alvimpress Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 200000 Unidad no definida Impresión Díptico Día de la Prevención   $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.290.000

Total Neto	$ 3.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.100
TOTAL OC	$ 3.915.100