1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5274-229-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONACE, SERVICIO DE ASEOS CLEANER ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5274-23-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONACE Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 684000,57 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOS CLEANER LTDA. Razón Social ASEOS CLEANER LIMITADA R.U.T. 83.585.700-k Sucursal ASEOS CLEANER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO DURANTE ABRIL 2011 EN NUESTRAS DEPENDENCIAS DE CONACE Y BODEGA CENTRAL. MGL $ 3.600.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.003 $ 3.600.003

Total Neto	$ 3.600.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.001
TOTAL OC	$ 4.284.004