1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5274-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra CONACE, Distribucion Material Continuo Preventivo DESDE 5274-43-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5274-43-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONACE Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141702 Distribución mayorista 1 Unidad Distribución del material de educación denominado “Continuo Preventivo”, para el año 2009, a los establecimientos educacionales que imparten dicho programa, para la totalidad de las regiones del país   $ 92.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000.000 $ 92.000.000

Total Neto	$ 92.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 92.000.000

Justificación de exención de impuesto