1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5274-543-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONACE, Producción evento Cuenta Publica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5274-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONACE Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 967869,5 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRAUX Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR R.U.T. 76.688.170-k Sucursal VITRAUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Producción evento Cuenta Publica Producción evento Cuenta Publica $ 5.094.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.094.050 $ 5.094.050

Total Neto	$ 5.094.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 967.870
TOTAL OC	$ 6.061.920