1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5276-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5276-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín 771 Comuna Santiago Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura San Martín 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DreamChile Razón Social COMERCIAL DREAM CHILE LIMITADA R.U.T. 76.037.788-0 Sucursal DreamChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Global SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS DECANTADORAS DE GRASA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y CAMARA RECEPTORA DE AGUAS LLUVIA DE SUBTERRANEO PERTENECIENTES AL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO 1-100003 - MANTENCION CAMARA DESGRASADORA Extraccion de residuos grasos con camion fosa Limpieza de camara, con agua a presion y raspado de paredes y fondo. Aplicacion de liquido deodorizante Disposicion final en planta de tratamiento autorizada Entr $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600