1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5276-140-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PROVISION PUESTOS DE RED Y FUERZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2068 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER UNA INSTITUCION DE SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín 771 Comuna Santiago Impuesto 35423,79 Dirección de Envío de la Factura San Martín 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICSA S.A. Razón Social INGENIERIA EN COMUNICACIONES S A R.U.T. 99.535.230-3 Sucursal ICSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111702 Diseño de redes de comunicación de cobertura local 1 Global Contratar los servicios de provisión e instalación de un puesto UTP Categoría 6, tendido de cable desde rack de comunicaciones en caja PVC y módulo Rj-45 cat.6. Provisión e instalación de un puesto de fuerza eléctrica tomado desde circuito más cercano.   $ 186.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.441 $ 186.441

Total Neto	$ 186.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.424
TOTAL OC	$ 221.865