1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5276-146-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION TABLERO GENERAL EMPALME N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5276-7-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2677 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN 771 - SANTIAGO Comuna * Impuesto 3840040,79 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 771 - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones NyG Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES N & G EN ELECTRICIDAD Y TELE R.U.T. 76.528.789-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones NyG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global   INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL DE EMPALME N°2 $ 20.210.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.210.741 $ 20.210.741

Total Neto	$ 20.210.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.840.041
TOTAL OC	$ 24.050.782