1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5276-151-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5276-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2193 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín 771 Comuna Santiago Impuesto 162267,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S A R.U.T. 88.277.600-k Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Global Servicio de retiro, transporte y disposición final de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, con sistema de contenedor compactador estacionario. EL VALOR DIGITADO EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO ES NETO Y REREFERENCIAL CONFORME LO INDICADO EN LA RESPUESTA N 45. SE ADJUNTA ANEXO N 3 CARTA PROPUESTA CON VALORES NETOS. $ 854.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.040 $ 854.040

Total Neto	$ 854.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.268
TOTAL OC	$ 1.016.308