1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5276-172-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO Y TRATAMIENTO DE 1.420 LITROS DE LIQUIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5276-5-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín 771 Comuna * Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura San Martín 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor azul Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y RECUPERADORA DE METALES LIM R.U.T. 77.316.800-8 Sucursal azul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121902 Recolección, eliminación de residuos ácidos 1 Global     $ 355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450