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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5276-252-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION SOLDADURA OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5276-13-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN CIRCULAR N°9 DEL 28 DE ABRIL DE 2020, TGR REALIZARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS A MAS TARDAR EN 45 DÍAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPI - Casa Matriz |
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Razón Social |
PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPIDO
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R.U.T. |
9.343.290-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPI - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 1 | Global | | MANTENCION SOLDADURA Y OTROS OCTUBRE 2023 |
$ 4.099.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.099.000
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$ 4.099.000
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Total Neto
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$ 4.099.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.099.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.