1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5279-21-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM-Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, of. 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, of. 309 Comuna Santiago Impuesto 105418 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, of. 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCION GRAFICA PUBLICITARIA Razón Social ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA R.U.T. 76.231.844-k Sucursal ACCION GRAFICA PUBLICITARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 2239-2-LP15 Estuches de llaves o llaveros 350   (1224197 )LLAVERO PROMOCIONAL - 1250203 (1224197) LLAVERO PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(90) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.500 $ 556.500

Total Neto	$ 556.500
Descuento	$ 1.670
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.418
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 660.248