1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5279-3-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DE EVENTO DIA DEL AUXILIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM-Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, of. 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, of. 309 Comuna Santiago Impuesto 1021679,4 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, of. 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRAUX Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR R.U.T. 76.688.170-k Sucursal VITRAUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1   (633918) SERV. PRODUCCIÓN DE EVENTOS - RECEPCIÓN, ACREDITACIÓN, ESPACIO CERRADO,200 PERSONAS 633930 (633918) SERV. PRODUCCIÓN DE EVENTOS - RECEPCIÓN, ACREDITACIÓN, ESPACIO CERRADO,200 PERSONAS ; Código: ;Región : RM $ 5.377.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.377.260 $ 5.377.260

Total Neto	$ 5.377.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.679
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.398.939