1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5279-34-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra JORN TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM-Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, of. 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, of. 309 Comuna Santiago Impuesto 78233,0472 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, of. 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción Forma de Entrega del Servicio Según cotización adjunta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - PROGRAMA ESPECIA 49   (672779) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - PROGRAMA ESPECIAL DESAYUNO+ALMUERZO 672779 (672779) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - PROGRAMA ESPECIAL DESAYUNO+ALMUERZO ; Código: ;Región : VII $ 8.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.912 $ 415.912

Total Neto	$ 415.912
Descuento	$ 4.159
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.233
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 489.986