1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5279-35-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ CANASTA FAMILIAR BIENESTAR SECREDUC VII REGIÓN DEL MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM-Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, of. 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, of. 309 Comuna Santiago Impuesto 286326,39 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, of. 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 Título Descripción Dirección de entrega Se solicita entregar los productos en SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE, que está ubicada en la dirección AVDA. IGNACIO CARRERA PINTO N°130, TALCA. Momentaneamente la entrada se encuentra por el costado norte de nuestras dependencias. Cualquier consulta comunicarse al 071-2533203 o al 071-2533252. Forma de entrega Se requiere la entrega de 181 cajas de navidad que incluyen: - botella Coca-Cola (181), - botella pisco (181), - 2 tarros de papas fritas (362), - bolsa de aceitunas (181), - tarro de café (181) - tarro de atún lomito (181). En la OC faltarían 13 bolsas de aceitunas San Juan por un costo total de $13.627, por lo que se solicita no enviar 5 botellas Coca-Cola, 4 tarros papas fritas Kryspo, 1 tarro Nescafé y 5 tarros de atún palmitos, todos por un costo total de $13.653.- Por lo tanto serían 181 unidades de cada producto a excepción de los tarros de Nescafé que serían 191 unidades. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 2239-20-lp09 Café 8   (650369) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 gr 24 UNIDADES 646282 (650369) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 gr 24 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 60.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.288 $ 482.288 50171901 2239-20-lp09 Conservas 31   (651377) CONSERVA SAN JOSÉ ATUN LOMITO AL AGUA 178 GR 6 UNIDADES 647290 (651377) CONSERVA SAN JOSÉ ATUN LOMITO AL AGUA 178 GR 6 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 4.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.833 $ 140.833 50192109 2239-20-lp09 Papas fritas o galletas tostadas 61   (659202) PAPAS FRITAS KRYZPO SABOR ORIGINAL 40 gr 6 UNIDADES 655115 (659202) PAPAS FRITAS KRYZPO SABOR ORIGINAL 40 gr 6 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.334 $ 103.334 50171903 2239-20-lp09 Aceitunas 7   (659254) ENCURTIDO DON JUAN ACEITUNAS AZAPA 200 gr 24 UNIDADES 655167 (659254) ENCURTIDO DON JUAN ACEITUNAS AZAPA 200 gr 24 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 21.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.987 $ 147.987 50202206 2239-20-lp09 Alcohol o Licores 181   (662362) PISCO ALTO DEL CARMEN 35º 750 CC UNIDAD 658275 (662362) PISCO ALTO DEL CARMEN 35º 750 CC UNIDAD; Código: ;Región : VII $ 2.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.003 $ 482.003 50202311 2239-20-lp09 Jugo en polvo 31   (892315) BEBIDAS GASEOSAS COCA-COLA COCA-COLA DESECHABLE 1,5 L PACK 6 UNIDADES 901533 (892315) BEBIDAS GASEOSAS COCA-COLA COCA-COLA DESECHABLE 1,5 L PACK 6 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 4.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.536 $ 150.536

Total Neto	$ 1.506.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.326
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.793.307