1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5279-73-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 2222601. SILLONES BIENESTAR. ARAUCANÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM-Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, of. 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc R.U.T. 65.600.770-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, of. 309 Comuna Santiago Impuesto 282604,243716 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, of. 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal Razón Social COLCHONES ROSEN SAIC R.U.T. 93.129.000-2 Sucursal COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 2 Unidad no definida SILLONES MASAJEADORES SEGÚN COTIZACION Y ESPECIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA APROBADOS POR REX EXENTA 3490 DEEL 22/12/2014 SILLONES MASAJEADORES SEGÚN COTIZACION Y ESPECIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA APROBADOS POR REX EXENTA 3490 DEEL 22/12/2014 $ 743.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.390 $ 1.487.391

Total Neto	$ 1.487.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.604
TOTAL OC	$ 1.769.995