1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528-168-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTIN TORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp de Nancagua Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna 96 Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan vejar Razón Social extintores sevidaka R.U.T. 8.019.446-3 Sucursal juan vejar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   EXTINTOR REGARGADO DE 6 KG $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 46191601 Extintores 10 Unidad no definida   RECARGA DE EXTINTORES $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010