1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528-468-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp de Nancagua Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 5428,68 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES CERDA Razón Social GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS R.U.T. 12.415.030-2 Sucursal EXTINTORES CERDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   EXTINTORES 4 KILOS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   EXTINTORES DE 2 KILOS $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   EXTINTOR DE 1 KILO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 28.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.429
TOTAL OC	$ 34.001