1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 528-64-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp de Nancagua Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 16929 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 1500 Unidad no definida   jeringa de sechabkle c/aguja de 5 cc. $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 42222008 Kits o accesorios de bombas de infusión 300 Unidad no definida   perfus (bajada de suero) $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600

Total Neto	$ 89.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.929
TOTAL OC	$ 106.029