1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5282-26-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Mantención Reparación Alumbrad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5282-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Comunal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434 Comuna Porvenir Impuesto 495236,71 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A R.U.T. 88.221.200-9 Sucursal EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida Reparación 24 Luminarias, según consta en Informe de Reparaciones de Luminarias del Departamento de Operaciones Reparación 24 Luminarias, según consta en Informe de Reparaciones de Luminarias del Departamento de Operaciones $ 2.606.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606.509 $ 2.606.509

Total Neto	$ 2.606.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.237
TOTAL OC	$ 3.101.746