1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5282-83-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Ejercicio Fisico y Recreativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Comunal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434 Comuna Porvenir Impuesto 95957,98 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 130917410 Razón Social CLAUDIA ISABEL ARAVENA VEGA R.U.T. 13.091.741-0 Sucursal 130917410 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad no definida Soporte Balón Terapéutico Soporte Balón Terapéutico $ 265.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.546 $ 265.546 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad no definida Balón de Reacción Balón de Reacción $ 201.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad no definida Tens Portátil 02 canales Tens Portátil 02 canales $ 37.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.816

Total Neto	$ 505.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.958
TOTAL OC	$ 601.000