1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-184-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 528208-97-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 400031,32 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Revestimientos Rubio S. A. Razón Social REVESTIMIENTOS RUBIO S A R.U.T. 78.314.360-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Revestimientos Rubio S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Global revisar PDF adjunto con el detalle. se debe entregar detalle de cada bien en itemizado y plazo de entrega.   $ 2.080.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.218 $ 2.080.218

Total Neto	$ 2.080.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.210
IVA  19  %	$ 400.031
TOTAL OC	$ 2.505.459