1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra "SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 4898242,56 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dynal Industrial S.A. Razón Social DYNAL INDUSTRIAL S A R.U.T. 92.264.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dynal Industrial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 1 Unidad no definida "SUMINISTRO DEEMULSIÓN ASFÁLTICA” "SUMINISTRO DEEMULSIÓN ASFÁLTICA” $ 25.780.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.780.224 $ 25.780.224

Total Neto	$ 25.780.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.898.243
TOTAL OC	$ 30.678.467