1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-287-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra aumento servicio obras condominio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna * Impuesto 541386,19 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NOVA CORP SPA Razón Social CONSTRUCTORA NOVA CORP SPA R.U.T. 76.960.239-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA NOVA CORP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   OBRAS DE MANTENCION EN CONDOMINIO DE OBRA SOCIAL $ 2.849.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849.401 $ 2.849.401

Total Neto	$ 2.849.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541.386
TOTAL OC	$ 3.390.787