1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 528208-77-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-77-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 32411764,65 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNICENTRO DIESEL SPA Razón Social TECNICENTRO DIESEL SPA R.U.T. 77.524.911-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNICENTRO DIESEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global mantenimiento $203.000.000 por los 24 meses de duración del contrato, distribuido en $90.000.000.- para el año 2024, $80.000.000.- para el año 2025 y $33.000.000.- para el año 2026.- $ 170.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.588.235 $ 170.588.235

Total Neto	$ 170.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.411.765
TOTAL OC	$ 203.000.000