1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-43-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Recuperación de Áreas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-65-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 255526182,36 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor akrodiseñossa Razón Social AKRO DISENOS S A R.U.T. 87.645.000-3 Sucursal akrodiseñossa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 12 Mes Servicio Mensual de Mantención y Recuperación de Areas Verdes, desde proceso de licitación pública ID 528208-65-LR19. Valor Mensual con reajuste IPC (marzo 2020 a diciembre 2020) $ 112.072.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.874.644 $ 1.344.874.644

Total Neto	$ 1.344.874.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.526.182
TOTAL OC	$ 1.600.400.826