1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-50-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2021 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO MANT Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 2481080,61 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal andres Razón Social servicios industriales e inversiones emba chile sp R.U.T. 76.423.742-0 Sucursal cristobal andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad AUMENTO DEL CONTRATO “SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA" AUMENTO DEL CONTRATO “SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA" $ 13.058.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.058.319 $ 13.058.319

Total Neto	$ 13.058.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.481.081
TOTAL OC	$ 15.539.400