1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-50-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA PROGRAMA DE REPARACIONES DE EMERGENCIAS BACHES Y VEREDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-85-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999001300 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 11507010,66 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON DIRECCIÓN OPERACIONES VIALES Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Coordinar con Inspector Técnico Osvaldo Jaque Rodriguez, correo electrónico osvaldo.jaque@cerronavia.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBIC Razón Social OBIC SPA R.U.T. 76.596.129-7 Sucursal OBIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Global SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA. m3 de hormigón premezclado HF040 R3 y HN25 R28. Puesto en obra. Flete incluido. $ 60.563.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.563.214 $ 60.563.214

Total Neto	$ 60.563.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.507.011
TOTAL OC	$ 72.070.225