1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-104-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Autoriza la contratación, bajo la modalidad de Trato Directo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 174925,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL LORENZO Razón Social REPUESTOS FRASIM LIMITADA R.U.T. 76.216.741-7 Sucursal MANUEL LORENZO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161509 Filtros de absorción 1 Unidad no definida Suministro de repuestos para el mantenimiento de Grúa Grove y Equipo Genie del Depto. Puentes, según Cotizaciones Nos. 00177 y 00178 de fecha 13-02-2015. Suministro de repuestos para el mantenimiento de Grúa Grove y Equipo Genie del Depto. Puentes, según Cotizaciones Nos. 00177 y 00178 de fecha 13-02-2015. $ 920.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.660 $ 920.660

Total Neto	$ 920.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.925
TOTAL OC	$ 1.095.585