1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-1121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMION TRACTOR FREIGHTLINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 293892 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servisol Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS, JOSE TOMAS MEDI R.U.T. 76.127.949-1 Sucursal Servisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMION TRACTOR FREIGHTLINER, SIGLA 04-CRFR-937, SEGUN VALORIZACION Nº 425 DE FECHA 11.12.2013.- REPARACION DE CAMION TRACTOR FREIGHTLINER, SIGLA 04-CRFR-937, SEGUN VALORIZACION Nº 425 DE FECHA 11.12.2013.- $ 1.546.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.800 $ 1.546.800

Total Neto	$ 1.546.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.892
TOTAL OC	$ 1.840.692