1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-192-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BULLDOZER SIGLA 04-TOKU-137 POR CONV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-67-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 61063,91 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELSO RAMIREZ Y CIA LIMITADA Razón Social CELSO RAMIREZ Y CIA. LTDA. R.U.T. 78.477.530-5 Sucursal CELSO RAMIREZ Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Empujadoras de cadenas 1 Unidad no definida O.R. Nº 1203 DE FECHA 12-02-2009; VALORIZACION ORDEN DE TRABAJO Nº 2009-005 DE FECHA 19-02-2009.- O.R. Nº 1203 DE FECHA 12-02-2009; VALORIZACION ORDEN DE TRABAJO Nº 2009-005 DE FECHA 19-02-2009.- $ 321.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.389 $ 321.389

Total Neto	$ 321.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.064
TOTAL OC	$ 382.453