1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-193-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra ID 56404 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31421 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 7784, Cerrillos Comuna Santiago Impuesto 41610 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 7784, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101619 Máquinas niveladoras 1 Unidad Adquisición de una (1) Motoniveladora 6x4, marca “JOHN DERE”, modelo “620 G”, mediante convenio marco Gran Compra ID 56404. Adquisición de una (1) Motoniveladora 6x4, marca “JOHN DERE”, modelo “620 G”, mediante convenio marco Gran Compra ID 56404. US$ 219.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 219.000,00 US$ 219.000,00

Total Neto	US$ 219.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41.610,00
TOTAL OC	US$ 260.610,00