1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-211-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GRUA HORQUILLA, MARCA TOYOTA, SIGLA: 04-PHTO-059, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5269 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 37525 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPYSASERVICE Razón Social EPYSA SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.700.320-k Sucursal EPYSASERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102302 Vagones grúa 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GRUA HORQUILLA, MARCA TOYOTA, SIGLA: 04-PHTO-059, SEGUN VALORIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Nº 8714 DE FECHA 11.05.2019 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GRUA HORQUILLA, MARCA TOYOTA, SIGLA: 04-PHTO-059, SEGUN VALORIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Nº 8714 DE FECHA 11.05.2019 $ 197.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500

Total Neto	$ 197.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.525
TOTAL OC	$ 235.025