1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-259-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5284-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para confeccion de Parachoques y toldos de camiones Proveniente de Licitación 5284-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Melipilla Nº 7784 Comuna -1 Impuesto 56183 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA DE REPUESTOS HERNAN GUTIERREZ Y R.U.T. 76.666.900-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141902 Cañerías rígidas 10 Unidad Cañerías rígidas cañerías ISO Galv. S/M para uso parachoque y toldos $ 15.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.500 $ 153.500 30102304 Perfiles de acero 15 Unidad Perfiles de acero Platinas de acero S/M para uso parachoques y toldos $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200

Total Neto	$ 295.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.183
TOTAL OC	$ 351.883