1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-13-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5275 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 816979,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos rodrigo Razón Social 13082856-6 R.U.T. 13.082.856-6 Sucursal Carlos rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Servicio de reparación y mantención del lado lateral de la Nave Central del Subdepto. Maestranza, según especificaciones técnicas en el punto Nº 11 de las bases adjuntas Resolucion N° 1693 del 29.05.2019 y se complementan con la visita tecnica fabricación de protecciones para vidrios del costado del taller MoP $ 4.299.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.299.890 $ 4.299.890

Total Neto	$ 4.299.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 816.979
TOTAL OC	$ 5.116.869