1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-419-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADJUDICA POR TRATO DIRECTO LA REPARACIÓN DE SONDA ACKER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 148376,32 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Burboa Peñailillo Razón Social GERMAN ALFREDO BURBOA PENAILILLO R.U.T. 9.068.885-5 Sucursal German Burboa Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102007 Perforadoras para muestras 1 Unidad REPARACIÓN DE SONDA ACKER, SIGLA: 02-ORAK-063, DEL TALLER DEL DEPTO. DE PUENTES, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 4452 DE FECHA 16.05.2016 REPARACIÓN DE SONDA ACKER, SIGLA: 02-ORAK-063, DEL TALLER DEL DEPTO. DE PUENTES, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 4452 DE FECHA 16.05.2016 $ 780.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.928 $ 780.928

Total Neto	$ 780.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.376
TOTAL OC	$ 929.304