1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-523-G108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación de campamento movil sigla 02-DCRO-179 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Revisar y repara sistema general de frenos de aire. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Melipilla Nº 7784 Comuna -1 Impuesto 142572,39 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social julian osvaldo sec gonzalez R.U.T. 5.765.699-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201602 Casas móviles 1 Unidad Casas móviles Reparación de Campamento movil, según O.R. N° 2450 del 19-03.2008; Valorizado por Presupeuesto S/N° de fecha 24.03.2008 $ 750.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.381 $ 750.381

Total Neto	$ 750.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.572
TOTAL OC	$ 892.953