1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-528-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE 1 NEUMÁTICO, MONTAJE Y DESMONTAJE, A GRÚA HORQUILLA, MARCA KOMATSU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-18-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Melipilla Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 15466,19 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPYSASERVICE Razón Social EPYSA SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.700.320-k Sucursal EPYSASERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101630 De las grúas del taller 1 Unidad   REPARACIÓN DE 1 NEUMÁTICO, MONTAJE Y DESMONTAJE, A GRÚA HORQUILLA, MARCA KOMATSU, SIGLA: 04-PHKU-113, SEGÚN VALORIZACIÓN Nº 8236 DEL 11-09-2017 $ 81.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.401 $ 81.401

Total Neto	$ 81.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.466
TOTAL OC	$ 96.867