1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Camión Plano Iveco, Sigla: 04-CDIV-633, por Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-66-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 42618,52 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Razón Social NELSON FERNANDO GUZMAN CORTES R.U.T. 5.113.006-5 Sucursal Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad no definida O.R. Nº 3118 DE FECHA 01.06.2009; VALORIZACION ORDEN DE TRABAJO Nº 49 DE FECHA 02.06.2009.- O.R. Nº 3118 DE FECHA 01.06.2009; VALORIZACION ORDEN DE TRABAJO Nº 49 DE FECHA 02.06.2009.- $ 224.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.308 $ 224.308

Total Neto	$ 224.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.619
TOTAL OC	$ 266.927