1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-654-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 12 Neumáticos para Camiones Transportadores, Freightliner del Subdepto. Maestranza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Melipilla Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 590748 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABAL Razón Social INDUSTRIA DE BALATAS CABAL S A R.U.T. 88.720.600-7 Sucursal CABAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 12 Unidad no definida Adquisición de 12 Neumáticos para Camiones Transportadores, según Cotización Nº 051/07/10 de fecha 26.07.2010.- Adquisición de 12 Neumáticos para Camiones Transportadores, según Cotización Nº 051/07/10 de fecha 26.07.2010.- $ 259.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.200 $ 3.109.200

Total Neto	$ 3.109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.748
TOTAL OC	$ 3.699.948