1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-708-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Bulldozer Komatsu, Sigla 04-TOKU-145, por Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-66-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 119544,96 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Razón Social NELSON FERNANDO GUZMAN CORTES R.U.T. 5.113.006-5 Sucursal Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camión volcador 1 Unidad no definida O.R. Nº 1317 DE FECHA 11.06.2009; VALORIZACION ORDEN DE REPARACION Nº 78 DE FECHA 17.06.2009.- O.R. Nº 1317 DE FECHA 11.06.2009; VALORIZACION ORDEN DE REPARACION Nº 78 DE FECHA 17.06.2009.- $ 629.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.184 $ 629.184

Total Neto	$ 629.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.545
TOTAL OC	$ 748.729