1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-730-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 694341,32 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose toribio Razón Social jose toribio allendes gonzalez R.U.T. 5.112.376-k Sucursal jose toribio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111609 Perforadoras de sondeo 1 Unidad no definida AUTORIZA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO, POR MANTENCIÓN CORRECTIVA A SONDA ACKER, SIGLA: 02-ORAK-064, DEL DEPTO. PUENTES, SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 08-09-2014. AUTORIZA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO, POR MANTENCIÓN CORRECTIVA A SONDA ACKER, SIGLA: 02-ORAK-064, DEL DEPTO. PUENTES, SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 08-09-2014. $ 3.654.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654.428 $ 3.654.428

Total Neto	$ 3.654.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.341
TOTAL OC	$ 4.348.769