1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PÁRA RAMPLA SIGLA 6G-DMRA-219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 97533,27 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPYSA EQUIPOS LTDA. Razón Social EPYSA EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE CARGA LTDA. R.U.T. 77.676.280-6 Sucursal EPYSA EQUIPOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Unidad no definida KIT DE MANGUERAS Y ACOPLES SEGUN PRESUPUESTO S/N° DE FECHA 12.01.2009 KIT DE MANGUERAS Y ACOPLES SEGUN PRESUPUESTO S/N° DE FECHA 12.01.2009 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 25101602 Camiones de remolque 1 Unidad no definida ESTANQUE MODIFICADO SEGUN PRESUPUESTO S/N° DE FECHA 12.01.2009 ESTANQUE MODIFICADO SEGUN PRESUPUESTO S/N° DE FECHA 12.01.2009 $ 293.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.333 $ 293.333

Total Neto	$ 513.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.533
TOTAL OC	$ 610.866