1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-796-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADJUDICA POR TRATO DIRECTO LA REPARACIÓN DE GRÚA AUTOPROPULSADA, MARCA GROVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 741068,21 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicenter SK Razón Social Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers R.U.T. 91.915.000-9 Sucursal Servicenter SK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101630 De las grúas del taller 1 Unidad   Servicio de reparación en Taller, según Cotización SCMCC-COS 206-2016 de fecha 28-10-2016. $ 3.366.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.366.000 $ 3.366.000 24101630 De las grúas del taller 1 Unidad   Servicio de reparación en Taller, según Cotización Nº 1409/16 de fecha 28-10-2016. $ 534.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.359 $ 534.359

Total Neto	$ 3.900.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.068
TOTAL OC	$ 4.641.427