Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	5284-80-SE22
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-21-LQ22
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5284-21-LQ22

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza
Razón Social	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.	61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra	Pedro Aguirre Cerda Nº 7784

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16855 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.	61.202.000-0
Dirección de Facturación	Av. Pedro Aguirre Cerda 7784, Cerrillos
Comuna	Santiago
Impuesto	20235000
Dirección de Envío de la Factura	Av. Pedro Aguirre Cerda 7784, Cerrillos

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

20-10-2022

Título	Descripción
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	El proveedor emitirá la factura una vez que los tres Camiones Planos hayan sido recibidos conforme o en su defecto entregada contra factura, en la cual debe venir especificada la orden de compra que emite la Unidad de Abastecimiento, del Subdepartamento de Maestranza del Departamento de Maquinarias DV, en el Sistema de Información Mercado Público. La Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción y revisión conforme del documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo a lo que establece la ley. En caso de existir errores por diferencias, el proveedor adjudicado, deberá subsanar y enviar los documentos en regla. Para lo anterior, contará con un plazo de 3 días hábiles. El proveedor facturará contra la orden de compra descargada del portal Mercado Público y la enviará por medio del Servicio de Impuestos Internos (SII), mediante factura electrónica. La facturación se realizará de la siguiente manera: El proveedor deberá facturar electrónicamente a nombre del Ministerio de Obras Públicas - Dirección Gral. de OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 e ingresando en su archivo XML de factura, como se indica. Código de Unidad de pago: 2150 Unidad de Pago: Nivel_central_Direccion_de_Vialidad_sub_de_Maquinaria Correo: mop_dte@papperless.cl Forma de Pago El/los pago/s al proveedor, por los bienes adquiridos y/o servicios contratados por la Dirección de Vialidad, se efectuarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente la Contraparte Técnica certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por la Dirección de Vialidad. Además el adjudicatario deberá Ingresar a la plataforma de seguimiento al sitio web MOP en el siguiente enlace https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio en donde deberá registrar su cuenta bancaria para “Autorizar pagos a través de bancos” creando una solicitud, accediendo con Clave Única, completando el formulario y adjuntando los documentos necesarios solicitados dependiendo del tipo de empresa. La notificación del resultado por la solicitud se entregara a través del correo electrónico proporcionado en el Formulario Web.
ENTREGA/RECEPCIÓN DE TRES CAMIONES PLANOS	El adjudicatario deberá entregar los 3 Camiones Planos a más tardar en la fecha propuesta en su oferta y aceptada por la Dirección de Vialidad. Con el objeto de coordinar la recepción, el proveedor deberá informar, con dos días hábiles de anticipación, o más, la entrega de las 3 Camiones Planos a la Jefa de la Unidad de Registro Nacional de Maquinarias, correo electrónico: jenniffer.diaz@mop.gov.cl fono: 224496270. Esta coordinación permite formalizar la entrega y fijar cronograma de revisión de los 3 Camiones Planos, por parte de la Comisión, designada para tal efecto. Los 3 Camiones Planos, deberán ser entregados en el recinto de la Dirección de Vialidad, ubicada en avenida Pedro Aguirre Cerda 7784, comuna de Cerrillos, Santiago, RM. Esta entrega contempla presentar la documentación correspondiente, que incluye preferentemente: Revisión Técnica, Inscripción R.N.V.M., Seguro Obligatorio, Permiso de Circulación, Certificado de Emisiones, Guía de Entrega y Comprobante de pago de TAG, si corresponde, todos a nombre del Ministerio de Obras Públicas – Dirección General de Obras Públicas - Dirección de Vialidad, RUT: 61.202.000-0. Además de los documentos e instructivos de fábrica que incluye: Garantía que cubre defectos de fábrica, Manuales de Operación y Mantención, correspondientes al modelo ofertado y aceptado, que deben permanecer en el equipo. Adicionalmente el Manual de partes (electrónico).

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	MACO TATTERSALL SA
Razón Social	MACO TATTERSALL S.A.
R.U.T.	77.078.261-9
Sucursal	MACO TATTERSALL SA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
25101611	Camiones de transporte	1	Unidad	Camión Plano	OFERTA MACO TATTERSALL - Adquisición de tres Camiones Planos	$ 35.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.500.000	$ 35.500.000
25101611	Camiones de transporte	1	Unidad	Camión Plano	OFERTA MACO TATTERSALL - Adquisición de tres Camiones Planos	$ 35.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.500.000	$ 35.500.000
25101611	Camiones de transporte	1	Unidad	Camión Plano	OFERTA MACO TATTERSALL - Adquisición de tres Camiones Planos	$ 35.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.500.000	$ 35.500.000

Total Neto	$ 106.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 20.235.000
TOTAL OC	$ 126.735.000

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.