1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-914-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES A CAMIONETAS NISSAN Y CHEVROLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL SAN JOAQUIN Razón Social RIENZI Y META S A R.U.T. 83.174.800-1 Sucursal SUCURSAL SAN JOAQUIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Automóviles 1 Unidad no definida O.R. NROS. 2986 DE FECHA 13.03.2009; 3172 DE FECHA 02.07.2009; 3204 DE FECHA 21-7-2009 Y 3202 DE FECHA 27.07.2009; VALORIZACIÓN PRESUPUESTO N°05 O.R. NROS. 2986 DE FECHA 13.03.2009; 3172 DE FECHA 02.07.2009; 3204 DE FECHA 21-7-2009 Y 3202 DE FECHA 27.07.2009; VALORIZACIÓN PRESUPUESTO N°05 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200