1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-922-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Bulldozer Komatsu, Sigla: 04-TOKU-074, Por Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-66-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 22421,52 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Razón Social NELSON FERNANDO GUZMAN CORTES R.U.T. 5.113.006-5 Sucursal Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Empujadoras de cadenas 1 Unidad no definida O.R. N°1432 DE FECHA 13.10.2009; VALORIZACION O.T. N°108 DE FECHA 14.10.2009.- O.R. N°1432 DE FECHA 13.10.2009; VALORIZACION O.T. N°108 DE FECHA 14.10.2009.- $ 118.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.008 $ 118.008

Total Neto	$ 118.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.422
TOTAL OC	$ 140.430